醫(yī)院財務崗位職責精選(15篇)

　　在現(xiàn)在社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的醫(yī)院財務崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

醫(yī)院財務崗位職責1

　　1、負責與分院財務對接，定期接收分院財務數(shù)據(jù)及票據(jù)，向分院財務傳遞工作事項與要求。

　　2、負責對分院財務在金蝶登記的銀行現(xiàn)金銀行日記帳進行檢查，核對金額，培訓登記方法。

　　3、負責核實分院財務數(shù)據(jù)的準確性，核對票據(jù)是否齊全，是否附合要求。

　　4、負責及時在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報表，現(xiàn)金出納，現(xiàn)金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務處理工作。

　　5、負責按時編制區(qū)域內(nèi)分院的.會計數(shù)據(jù)、報表，并及時向上級報送。

　　6、負責分院繳納稅費工作，或指導分院財務正確繳納稅費。

　　7、負責指導各項資產(chǎn)盤點工作，每月定期或不定期組織分院進行現(xiàn)金盤點工作。

　　8、負責總部與分院的應收，應付，其他應收，其他應付等等往來賬務核對工作。

　　9、負責合同，打印憑證，帳本，報表等等會計檔案的整理歸檔工作。

醫(yī)院財務崗位職責2

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度及本公司的財務制度，對各項原始憑證進行審核，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，并登記現(xiàn)金賬、銀行賬，保證與會計明細相符；

　　2、按照支票管理制度做好支票的登記工作，并根據(jù)公司的.支付制度予以審核、付款；

　　3、開具公司發(fā)票；根據(jù)財務報表網(wǎng)上報稅；

　　4、登記項目收支表，公司收入表，個人費用情況表等各類財務表格；

　　5、負責保管公司法人章，配合會計做好其他相關(guān)財務事宜；

　　6、定期與銀行、稅務等相關(guān)部門做好溝通，了解企業(yè)相關(guān)的最新政策；

　　7、負責公司固定資產(chǎn)盤點登記管理；

　　8、負責員工工資、各種福利的登記發(fā)放；

　　9、負責公司員工社保、公積金、商業(yè)保險的辦理工作；

　　10、負責公司工商、稅務、組織機構(gòu)等證照的勞動年檢相關(guān)工作；

　　11、負責公司員工戶口、檔案等辦理工作；

　　12、協(xié)助辦理員工招聘、錄用、轉(zhuǎn)正、離職等相關(guān)人事工作；

　　13、負責集團相關(guān)事務的對接工作；

　　14、協(xié)助辦理、落實公司各類活動、會議的前期工作；

　　15、完成領(lǐng)導交辦的其他工作；

　　16、嚴格保守本公司的商業(yè)秘密，除了法律規(guī)定和公司領(lǐng)導人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財務信息。

醫(yī)院財務崗位職責3

　　1、在財務科長領(lǐng)導下，做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　3、做好各種有價證券及收據(jù)的購買、保管、發(fā)放，收據(jù)存根的回收保管工作。

　　4、負責住院處、收費室零鈔的的準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫，并當日存入銀行。按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

　　5、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督違反現(xiàn)金管理制度的.行為。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額，不坐支，不私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金與帳面數(shù)一致。

　　7、認真審查各種報銷、支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理；不合格票據(jù)不予報銷；遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時報請領(lǐng)導處理。

　　8、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳。按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。作帳數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　9、正確、及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤庫—次。

　　10、按時根據(jù)工資名冊完成工資等發(fā)放工作。

　　11、負責辦理醫(yī)保費用領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理往來結(jié)算。

　　12、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　13、嚴格執(zhí)行安全制度。

　　1)存取大額現(xiàn)金，須向領(lǐng)導申明，請示專人陪護。

　　2)認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)、銀行印鑒。

　　3)現(xiàn)金不得過夜，有價證券須存放于保險柜內(nèi)。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責。

　　5）做好醫(yī)院財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　14、加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務水平。與會計互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好財務工作。

　　15、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

醫(yī)院財務崗位職責4

　　1、負責收入的確認，在業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)對已經(jīng)過流程審核完畢的合同進行財務確認，財務確認的內(nèi)容包括刊前付款合同是否已支付、置換廣告是否已按規(guī)定辦理入庫手續(xù)；

　　2、審核客戶付款（包括取得代付證明等），進行欠款核銷，和收款登記；

　　3、依據(jù)發(fā)票管理制度受理并審核客戶/業(yè)務員的開票申請，登記開票流水表格，在業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)錄入開票信息，并負責發(fā)票的日常管理工作，核銷及購買發(fā)票等；

　　4、月末核對發(fā)票流水表格、業(yè)務系統(tǒng)錄入的發(fā)票數(shù)據(jù)與稅控機中的發(fā)票資料統(tǒng)計數(shù)據(jù)相一樣，更新當月與以前月度客戶未開票金額，敦促業(yè)務員剛好開具發(fā)票；

　　5、編制收入憑證、收款憑證及預收轉(zhuǎn)應收等會計憑證；

　　6、保持業(yè)務系統(tǒng)與用友系統(tǒng)內(nèi)的`收入和應收數(shù)據(jù)的精確和一樣性；

　　7、保證部門內(nèi)和部門間溝通的剛好性和有效性；

　　8、保質(zhì)保量完成上級交給的其他相關(guān)工作和任務。

醫(yī)院財務崗位職責5

　　崗位職責：

　　一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　二、熟悉公司在榆林區(qū)域的經(jīng)營活動，定期開展經(jīng)營活動分析。

　　三、協(xié)助科長對公司榆林區(qū)域各類費用支出票據(jù)的`審核工作。

　　四、組織財務人員搞好會計核算工作。

　　五、負責財務會計檔案的管理工作。

　　六、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

醫(yī)院財務崗位職責6

　　(一)、負責除現(xiàn)金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結(jié)帳、對帳，記帳憑證的審核工作,按照《會計法》認真處理各項會計事務，做到科目準確，記載清楚，數(shù)字真實，憑證完整。

　　(二)、具體負責全院成本核算，落實各科室成本核算方案。編制成本報表，參與制定各部門成本控制考核標準，并提供相關(guān)資料。

　　(三)、負責會計檔案的保管。

　　(四)、參加每年末的財產(chǎn)清查工作，檢查各科室成本計劃執(zhí)行情況，按標準進行考核。

　　(五)、做好以下工作：

　　1、建立與登記庫存藥品明細帳，根據(jù)入庫單登記藥品入庫、當日處方登記藥品收發(fā)、結(jié)余的數(shù)量金額，每日與收款日報表、住院部記帳醫(yī)療費中的藥品收入核對。

　　2、每月對藥房藥品進行盤點，并與庫房保管員的收發(fā)明細帳核對。保證帳帳相符、帳實相符。

　　3、每季度對藥庫藥品進行盤點，每月與藥庫保管員的庫存明細帳進行核對，帳實相符。

　　4、藥品的領(lǐng)用嚴格按制度控制，對違反規(guī)定領(lǐng)用的，追查責任人員作出處理意見，報請批準后執(zhí)行。

　　5、對庫存藥品的盤盈盤虧審批表審核簽字后，由藥品保管部門報批處理。

　　6、對藥品管理及時發(fā)現(xiàn)問題，提出管理意見，報請批準后執(zhí)行。

　　7、參與編制采購計劃，參加藥品采購的.招標工作。藥品驗收，對藥品的驗收按采購計劃控制驗收。對保管員的工作進行監(jiān)督檢查。掌握藥品的采購價格，降低采購成本。

　　8、根據(jù)資料物資出入庫登記庫存物資的收發(fā)結(jié)余核算。

　　9、參與物資采購的投標、招標工作，控制資料的采購價格，參與制定科室?guī)齑嫖镔Y的領(lǐng)用制度，對材料物資費進行事中控制。

　　10、與物資保管員的明細帳進行定期核算、定期盤點，保證帳帳相符、帳實相符。按科室登記領(lǐng)用的低值易耗品分別登記，制定發(fā)出低值易耗品的管理制度。

　　1l、參與編制固定資產(chǎn)的投資計劃，作出投資分析。

　　12、負責登記固定資產(chǎn)的明細帳，按類別、分布、設置明細帳，督促各科室設立各科室使用固定資產(chǎn)崗位職責。

　　13、經(jīng)常性檢查固定資產(chǎn)制度執(zhí)行情況、固定資產(chǎn)完好情況。定期與各科室固定資產(chǎn)保管人員的明細帳核對，保證帳帳相符、帳實相符。指導監(jiān)督固定資產(chǎn)管理人員的工作。

　　14、固定資產(chǎn)入庫由會計人員和保管人員及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員一同根據(jù)采購計劃驗收。

　　15、主管固定資產(chǎn)折舊基金的提取，根據(jù)國家有關(guān)固定資產(chǎn)使用年限的規(guī)定確定本單位各種固定資產(chǎn)的使用年限、預計殘值確定折舊提取率。

　　16、對固定資產(chǎn)的報廢清理查清原因、簽署意見，由物資主管部門報請批準執(zhí)行。對固定資產(chǎn)的維修作出詳細登記。

　　(六)、廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權(quán)謀私。

醫(yī)院財務崗位職責7

　　一、在財務科長的領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執(zhí)行。

　　二、主動為有關(guān)人員對醫(yī)院重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的.成本資料。

　　三、當醫(yī)院推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各科室的推廣培訓。

　　四、不斷監(jiān)督、調(diào)查各科室執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

　　五、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　六、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　七、成本會計崗位職責還有完成財務科長臨時交辦的其他任務。

醫(yī)院財務崗位職責8

　　1.負責收取病人繳納的預交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

　　3.嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　4.嚴格按照國家醫(yī)療服務價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。

　　5.嚴格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

　　6.嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的`票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　　7.嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

醫(yī)院財務崗位職責9

　　崗位職責:

　　1.負責醫(yī)院管理公司的日常會計核算工作,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符,并按月度(年度)定期編制各項會計報表;

　　2.按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳,依法正確計提和上繳各項稅費;

　　3.按公司規(guī)定,審核各類成本、費用的支出單據(jù);

　　4.負責公司固定資產(chǎn)核算,按規(guī)定準確進行分類、計提折舊,并進行相關(guān)的`業(yè)務處理;

　　5.負責醫(yī)院的資金管理工作,對利潤預算編制及分析;

　　任職要求:

　　1、會計學相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;

　　2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、持有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。

　　4、有醫(yī)療行業(yè)財務工作經(jīng)驗優(yōu)先。

醫(yī)院財務崗位職責10

　　1、嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資管理核算的.規(guī)定。

　　2、嚴格審核固定資產(chǎn)、藥品、材料、低值易耗品等財產(chǎn)物資明細核算的準確性、真實性，檢查資產(chǎn)明細核算帳戶、出入庫金額是否準確。

　　3、對固定資產(chǎn)、藥品、材料、低值易耗品等財產(chǎn)物資按月與資產(chǎn)保管部門對賬，并于次月15日前匯總對賬結(jié)果。

　　4、每月編制資產(chǎn)對帳調(diào)節(jié)表，并由資產(chǎn)保管部門相關(guān)人員簽字認可。

　　5、及時清理未達帳項，對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，報領(lǐng)導批準后及時處理。

　　6、協(xié)助有關(guān)部門對資產(chǎn)進行清查、盤點。

　　7、及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

醫(yī)院財務崗位職責11

　　根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等法律、法規(guī)的要求，為明確崗位職責，建立科學的會計工作秩序，提高會計工作效率，特建立財會人員崗位責任制，結(jié)合本院實際，各崗位主要職責如下：

　　一、財會負責人崗位

　　1、主持財務科全盤工作。

　　2、設置會計崗位，制定崗位責任制，負責組織、監(jiān)督、檢查、指導財會人員貫徹落實崗位責任制，考核、評審財務人員工作實績。

　　3、負責組織編制財務預算、決算、財務分析、資金使用計劃、會計報表、制定財務管理制度和工作制度，參與醫(yī)院經(jīng)濟決策，參與制訂并組織實施經(jīng)濟管理制度及實施方案。

　　4、加強財務監(jiān)督、檢查，定期組織財務人員分析財務預算執(zhí)行情況，定期不定期向領(lǐng)導匯報財務收支情況和財務成果。

　　5、協(xié)調(diào)處理內(nèi)外部門的工作關(guān)系，做好本單位的財務管理。

　　6、參加醫(yī)院的有關(guān)會議。

　　7、組織財務人員學習政治理論和財會專業(yè)知識，認真做好財會人員的政治思想工作。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、出納崗位

　　1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、支憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、每日收繳門診收費室、住院結(jié)帳處現(xiàn)金，負責復核住院病人費用報表、結(jié)算單及預收款憑證，核對各種票證的號碼，防止漏號，錯號，對于門診收費人員少交多交現(xiàn)象要及時催辦補交手續(xù)。

　　3、按時領(lǐng)發(fā)工資、獎金和其他各種補貼、津貼等，掌握開支標準，防止出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)等不良現(xiàn)象。

　　4、遵守現(xiàn)金保管規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　5、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　6、按照規(guī)定管理好銀行存款，逐月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　三、制單崗位

　　1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容和往來關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。

　　2、負責打印輸出記帳憑證，同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

　　3、月終編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

　　4、操作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應記錄故障情況并及時向財務負責人匯報反應。

　　5、協(xié)助做好財務科其他工作。

　　四、記帳崗位

　　1、按統(tǒng)一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查帳薄，負責運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

　　2、月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符。同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

　　3、負責按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

　　4、對以前已記帳的個別調(diào)帳、錯帳沖正等，經(jīng)財務負責人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。

　　5、協(xié)助做好財務科其他工作。

　　五、稽核崗位

　　1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。

　　2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大違章違紀問題或可疑現(xiàn)象，主動向財務負責人匯報。

　　5、負責院、科交辦的其他工作。

　　六、報表編制崗位

　　1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編報及時。

　　2、根據(jù)預算執(zhí)行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建議性意見，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。

　　3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

　　七、工資核算崗位

　　1、根據(jù)人事部門的通知，編制工資發(fā)放名冊，并按期正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　2、正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　3、按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅，住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金和醫(yī)療保險金等款項，按職工工資總額的規(guī)定比例正確計提職工福利費和工會經(jīng)費。

　　八、會計檔案崗位

　　1、負責管理“會計檔案”工作，根據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，對醫(yī)院的'會計憑證、帳簿、報表、財務收支計劃，單位預算和重要的經(jīng)濟合同等各種會計資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊，編制目錄，歸檔保管，嚴禁丟失損壞，嚴禁涂改和弄虛作假。

　　2、嚴格執(zhí)行檔案借、調(diào)制度。

　　3、負責對保管期滿的會計資料按照規(guī)定填報“會計檔案銷毀清冊”報上級部門批準，同時按規(guī)定進行銷毀處理。

　　4、負責查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據(jù)。

　　5、協(xié)助會計整理，裝訂會計憑證。

　　九、成本核算崗位

　　1、參與制定和修訂經(jīng)濟管理方案和收支定額，掌握科室各項開支標準，嚴格控制科室各項支出。

　　2、負責制訂各科室收支定額，并進行各科室總收支的成本預算，負責科室收支總帳和其他有關(guān)帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計算科室超額收支，節(jié)余上交利潤，績效的發(fā)放。

　　3、深入科室，了解和掌握科室定額管理情況，收集分類匯總，科室收支數(shù)據(jù)資料，每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經(jīng)濟管理執(zhí)行過程的各種情況，修訂經(jīng)濟管理方案和各項定額提供依據(jù)。

　　4、負責醫(yī)院新的醫(yī)療收費標準的成本核算及申報工作。

　　5、協(xié)助科室收支明細帳會計做好科室收支分類統(tǒng)計和核算工作，嚴格掌握科室收支定額指標和開支標準。

　　6、完成財務科分配的其他工作。

　　十、往來帳會計職責

　　1、負責往來帳款的建帳、記帳、算帳和編報工作，做到及時、準確，日清月結(jié)。

　　2、嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。及時清理、核對往來款項。

　　3、定期對應收帳款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和確無法支付的應付款，應查明原因，按有關(guān)規(guī)定報批后處理。

　　4、檢查、督促門診、住院結(jié)帳處加強病人醫(yī)療欠費的催收和結(jié)算編報工作。

　　5、完成財務科分析的其他工作。

　　十一、藥品核算崗位

　　1、認真審核藥品的購入和發(fā)出憑證，做好藥品的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與藥品的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。

　　3、藥品價格變動時，根據(jù)物價部門的通知和對調(diào)價的藥品及時組織有關(guān)科室做好調(diào)價藥品的盤點工作，辦理調(diào)價手續(xù)，進行帳務處理。

　　4、按規(guī)定及時編報藥品相關(guān)報表，為管理層決策和管理提供數(shù)據(jù)和參考。

　　5、督促藥劑部門認真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)撥、調(diào)價等制度。

　　十二、財產(chǎn)物資核算崗位

　　1、認真審核財產(chǎn)物資的購入和發(fā)出憑證，做好財產(chǎn)物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與財產(chǎn)物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的財產(chǎn)物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。

　　3、了解財產(chǎn)物資的儲備情況，對滯留積壓的要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領(lǐng)導匯報，作出處理。

　　4、按財務制度規(guī)定督促財產(chǎn)物資管理部門認真執(zhí)行材料采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)撥等制度。

　　十三、票據(jù)管理崗位

　　1、認真學習有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。

　　2、做好對領(lǐng)購和自制票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。

　　3、嚴把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記記錄工作。

　　4、負責辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。

　　5、指導和監(jiān)督票據(jù)使用人正確使用和填制各類票據(jù)。

　　6、及時督促票據(jù)使用人交回已使用的票據(jù)，對交回的票據(jù)進行核對后注銷。對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。

　　十四、物價員崗位

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家的物價方針、政策，樹立政策和法制觀念。

　　2、積極、正確地宣傳國家物價管理條令、方針、政策、熱愛、熟悉本職工作，努力學習物價政策，法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高政策水平和業(yè)務能力。

　　3、規(guī)模范執(zhí)行上級物價部門制定的各項醫(yī)療收費標準，并敢于抵制，批評和揭露各種違紀行為。

　　4、經(jīng)常進行調(diào)查研究，廣泛聽取群眾意見，對群眾的來信來訪及時上報協(xié)助處理。

　　5、根據(jù)上級調(diào)價通知及時調(diào)整醫(yī)療項目和藥品的價格標準，及時申報新增醫(yī)療項目的收費標準和制劑藥品的價格。

　　6、認真組織和配合各級有關(guān)部門共同做好醫(yī)療收費的檢查和監(jiān)督工作，如實提供必要的有關(guān)資料。

　　7、完成領(lǐng)導交給的其它工作任務。

　　十五、住院收費室崗位

　　1、負責住院病人住院醫(yī)療費用的統(tǒng)一結(jié)算工作，每月最后一天為月結(jié)日，按權(quán)責發(fā)生制的會計基礎進行結(jié)算。

　　2、凡住院病人退款，必須嚴格審核并附有退款原始憑證。

　　3、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準和價格政策，并監(jiān)督醫(yī)療科室按規(guī)定標準價格劃價計費。

　　4、根據(jù)制度規(guī)定按時向財務科報送住院收入結(jié)算報表，同時向有關(guān)部門提供科室核算收入的會計資料，及時或按期辦理收款工作，加速結(jié)算周轉(zhuǎn)金的周轉(zhuǎn)。

　　5、及時向財會部門或銀行解繳及收入現(xiàn)金，不挪用拖欠，不代為座支，不轉(zhuǎn)借，預交款應每日結(jié)清。

　　十六、門診掛號收費人員崗位

　　1、熱情為病人服務，服務態(tài)度好，收款做到唱收唱付，并備足找零現(xiàn)款。

　　2、按時統(tǒng)計各項收入，按會計制度的要求編制日報表，與藥房藥品銷售額及有關(guān)部門的檢查治療計費核對，防止差錯。

　　3、收入款項按時上繳財會部門或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支，不轉(zhuǎn)借，門診收入應每日結(jié)清。

　　4、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準。監(jiān)督有關(guān)醫(yī)技科室的劃價計費，做到不錯收、漏收。

　　本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執(zhí)行，此前行文的制度與本制度相違背的，即刻停止執(zhí)行。

醫(yī)院財務崗位職責12

　　1、在財務部主任的'領(lǐng)導下，做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記賬，每日終向會計提交銀行存款和現(xiàn)金日報表，隨時核對銀行存款和現(xiàn)金余額，做好日清月結(jié)。

　　2、根據(jù)銀行結(jié)算制度和醫(yī)院報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時完成現(xiàn)金的收付及報銷工作，對現(xiàn)金的收付開具或索取正式票據(jù)。

　　3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，并填寫出納日報表，報送主任，并及時將原始憑證傳遞給會計。

　　4、每日終將住院處、收費處所收款項入庫，并當日存入銀行。

　　5、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，對于現(xiàn)金和有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額。

　　6、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用，登記和注銷發(fā)票。規(guī)范使用并妥善保管財務印章，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如遇特殊需要時，需經(jīng)主任同意并寫清簽發(fā)日期、用途和限額，對領(lǐng)用人員要規(guī)定報銷期限。

　　7、如發(fā)生長短款現(xiàn)象，不得以長補短，要及時向領(lǐng)導匯報，查明原因后方可處理。

醫(yī)院財務崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、能獨立做好財務工作，包括財務報表的分析和預算制定等;

　　2、監(jiān)督日常核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　3、審核公司財務報表、核對關(guān)聯(lián)往來;

　　4、根據(jù)要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料;

　　7、其他交辦的工作。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，財務類專業(yè)，持有會計上崗證;

　　2、熟練使用各類財務軟件、excel表格、word文檔等;

　　3、2年以上會計工作經(jīng)驗，并具備一定的'財務管理經(jīng)驗;

　　4、有民營醫(yī)院會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

醫(yī)院財務崗位職責14

　　1.貫徹執(zhí)行醫(yī)院《關(guān)于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補充規(guī)定》有關(guān)要求，督促物資管理部門認真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。

　　2.負責藥品、衛(wèi)材及其他材料的'出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。

　　3.負責物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，根據(jù)物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。

　　4.參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。

　　5.定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因， 對因保管不善造成損失的要及時向科室領(lǐng)導匯報，作出處理。

醫(yī)院財務崗位職責15

　　一、嚴格遵守國家的財經(jīng)法律、法規(guī)，熟悉《會計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)療機構(gòu)財務會計內(nèi)部控制規(guī)定》、《基本建設會計制度》和執(zhí)行醫(yī)院各項財務管理制度

　　二、根據(jù)國家有關(guān)會計制度的規(guī)定設置總賬、明細賬，認真審核會計原始憑證，準確編制記賬憑證。

　　三、按基建項目的合同規(guī)定付款，保證合同的付款要求與實際付款進度和工程進度相符。

　　四、配合基建部門、審計部門及時辦理工程項目財務決算送審工作。通過審計后，根據(jù)基建會計財務制度的.規(guī)定，制作會計結(jié)算憑證，結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本，根據(jù)財政對基建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)入賬相關(guān)規(guī)定，及時對已辦理結(jié)算的工程報送財政廳審批后轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)。

　　五、辦理基本建設投資所形成的固定資產(chǎn)會計移交手續(xù)，并按要求進行會計檔案整理歸檔移交手續(xù)。

　　六、對本單位重大工程項目和財政預算專項撥款審批項目，應重點管理。

　　七、發(fā)現(xiàn)弄虛作假的收支憑證或違反財經(jīng)紀律的收支事項，必須及時向科長匯報。

　　八、遵守會計人員職業(yè)道德規(guī)范、樹立良好的服務意識。

　　九、為防止計算機病毒，嚴禁在終端上使用業(yè)務以外的軟件。

　　十、完成科長交辦的其他工作。

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